Číslo faktúry: 0432016

Identifikácia objednávky: 11/2016

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 159.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2016

Dátum doručenia: 07.03.2016

Datum zverejnenia: 07.03.2016