Číslo faktúry: 0352017

Identifikácia objednávky: 12/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML print

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 112.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2017

Dátum doručenia: 03.03.2017

Datum zverejnenia: 03.03.2017