Číslo faktúry: 0392017

Identifikácia objednávky: 13/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML print

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Preventívna údržba kopírky

Fakturovaná suma: 349.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.03.2017

Dátum doručenia: 15.03.2017

Datum zverejnenia: 15.03.2017