Číslo faktúry: 2012001479

Identifikácia objednávky: 31/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 7, Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Papierové utierky

Fakturovaná suma: 65.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2012

Dátum doručenia: 06.06.2012

Datum zverejnenia: 06.06.2012