Číslo faktúry: 1722018

Identifikácia objednávky: 67/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Údržba kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 319.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2018

Dátum doručenia: 04.10.2018

Datum zverejnenia: 04.10.2018