Číslo faktúry: 1801097

Identifikácia objednávky: 88/2018

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KRaF s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Dosky, porez, olepenie hran

Fakturovaná suma: 205.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2018

Dátum doručenia: 12.12.2018

Datum zverejnenia: 12.12.2018