Číslo faktúry: 1900122

Identifikácia objednávky: 16/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KRaF s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: LDTD biele, porez a olištovanie

Fakturovaná suma: 212.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.02.2019

Dátum doručenia: 20.02.2019

Datum zverejnenia: 20.02.2019