Číslo faktúry: 2019002264

Identifikácia objednávky: 56/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 159.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2019

Dátum doručenia: 16.10.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019