Číslo faktúry: 2019002675

Identifikácia objednávky: 71/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Toner Brother

Fakturovaná suma: 222.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2019

Dátum doručenia: 04.12.2019

Datum zverejnenia: 04.12.2019