Číslo faktúry: 200117

Identifikácia objednávky: 5/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Oprava notebooku

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.01.2020

Dátum doručenia: 03.02.2020

Datum zverejnenia: 03.02.2020