Číslo faktúry: 1032020

Identifikácia objednávky: 33/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Oprava kopírky

Fakturovaná suma: 45.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.06.2020

Dátum doručenia: 15.06.2020

Datum zverejnenia: 15.06.2020