Číslo faktúry: 20023811

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ILLE - Paper - Service SK, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lieskovec 856/133 Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 36226947

Predmet faktúry: Toaletné potreby

Fakturovaná suma: 55.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.10.2020

Dátum doručenia: 13.10.2020

Datum zverejnenia: 13.10.2020