Číslo faktúry: 2020002507

Identifikácia objednávky: 80/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 102.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2020

Dátum doručenia: 26.11.2020

Datum zverejnenia: 26.11.2020