Číslo faktúry: 2020002771

Identifikácia objednávky: 84/2020

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 107.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.12.2020

Dátum doručenia: 18.12.2020

Datum zverejnenia: 18.12.2020