Číslo faktúry: 1552021

Identifikácia objednávky: 29/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies.

Fakturovaná suma: 69.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2021

Dátum doručenia: 24.05.2021

Datum zverejnenia: 24.05.2021