Číslo faktúry: 2021001394

Identifikácia objednávky: 35/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Toner a papier

Fakturovaná suma: 2235.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.06.2021

Dátum doručenia: 28.06.2021

Datum zverejnenia: 28.06.2021