Číslo faktúry: 2402021

Identifikácia objednávky: 67/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Údržba kopírovacieho stroja TOSHIBA

Fakturovaná suma: 337.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2021

Dátum doručenia: 25.11.2021

Datum zverejnenia: 25.11.2021