Číslo faktúry: 0152022

Identifikácia objednávky: 8/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Oprava fotokopírky, toner

Fakturovaná suma: 137.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.01.2022

Dátum doručenia: 19.01.2022

Datum zverejnenia: 19.01.2022