Číslo faktúry: 2221433

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Nemocnica Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Banícka 803/28, Poprad

IČO dodávateľa: 36513458

Predmet faktúry: Služby PZS

Fakturovaná suma: 178.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2022

Dátum doručenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 16.12.2022