Číslo faktúry: 1522023
Identifikácia objednávky: 35/2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala
Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37792041
Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: Revízia komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni školy
Fakturovaná suma: 79.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2023
Dátum doručenia: 11.05.2023
Datum zverejnenia: 11.05.2023