Číslo faktúry: 042023

Identifikácia objednávky: 31/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Jakub Šugerek

Adresa dodávateľa: 1. mája 16, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 46048201

Predmet faktúry: Dubové dielce na parkové lavičky

Fakturovaná suma: 912.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2023

Dátum doručenia: 11.05.2023

Datum zverejnenia: 11.05.2023