Číslo faktúry: 02292023

Identifikácia objednávky: 36/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Taurus - Mgr. Michal Gáborčík

Adresa dodávateľa: J. Záborského 2337/1, Kežmarok

IČO dodávateľa: 34629581

Predmet faktúry: Údržba PC

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2023

Dátum doručenia: 30.05.2023

Datum zverejnenia: 30.05.2023