Číslo faktúry: 2023

Identifikácia objednávky: 72/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Peter Bretz

Adresa dodávateľa: Gen. Štefánika 215/25 Podolínec

IČO dodávateľa: 43116370

Predmet faktúry: Údržba kosačky

Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.10.2023

Dátum doručenia: 24.10.2023

Datum zverejnenia: 24.10.2023