Číslo faktúry: 2023001816

Identifikácia objednávky: 71/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: Toner do fotokopírky

Fakturovaná suma: 100.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2023

Dátum doručenia: 25.10.2023

Datum zverejnenia: 25.10.2023