Číslo faktúry: 240081

Identifikácia objednávky: 18/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: CreoCom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 5, Trnava

IČO dodávateľa: 36691836

Predmet faktúry: Reklamné perá

Fakturovaná suma: 453.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2024

Dátum doručenia: 02.02.2024

Datum zverejnenia: 02.02.2024