Číslo faktúry: 2024

Identifikácia objednávky: 37/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Peter Bretz

Adresa dodávateľa: Gen. Štefánika 215/25 Podolínec

IČO dodávateľa: 43116370

Predmet faktúry: Oprava a čistenie motorovej kosačky

Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.02.2024

Dátum doručenia: 01.03.2024

Datum zverejnenia: 01.03.2024