Číslo faktúry: 2400390

Identifikácia objednávky: 46/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Dosky na lavice - porez a olepenie

Fakturovaná suma: 573.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2024

Dátum doručenia: 16.04.2024

Datum zverejnenia: 16.04.2024