Číslo faktúry: 2401348

Identifikácia objednávky: 101/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Preglejky

Fakturovaná suma: 295.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2024

Dátum doručenia: 18.12.2024

Datum zverejnenia: 18.12.2024