Číslo faktúry: 1220331

Identifikácia objednávky: 99/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ST Trimm s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 4, Nitra

IČO dodávateľa: 36524841

Predmet faktúry: Bežecké tretry

Fakturovaná suma: 227.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2012

Dátum doručenia: 20.12.2012

Datum zverejnenia: 20.12.2012