Číslo faktúry: 250309

Identifikácia objednávky: 45/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Mária Neupauerová

Adresa dodávateľa: 05902 Vojňany

IČO dodávateľa: 33878412

Predmet faktúry: Oprava kosačky

Fakturovaná suma: 147.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.07.2025

Dátum doručenia: 28.07.2025

Datum zverejnenia: 28.07.2025