Číslo faktúry: 01092025

Identifikácia objednávky: 49/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: Dávid Novoroľník - NOVSSPOL

Adresa dodávateľa: Záhradná 596/8, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 55133851

Predmet faktúry: Výmena svetiel v priestoroch školy za LET

Fakturovaná suma: 6613.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2025

Dátum doručenia: 10.09.2025

Datum zverejnenia: 10.09.2025