Číslo faktúry: 2501319

Identifikácia objednávky: 68/2025

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: KRaF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: L. Novomeského 288/20, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36752967

Predmet faktúry: Materiál a porez materiálu na skrine

Fakturovaná suma: 675.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2025

Dátum doručenia: 27.11.2025

Datum zverejnenia: 27.11.2025