Číslo faktúry: 0912013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print Miroslav Marušinec

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 124.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2013

Dátum doručenia: 10.06.2013

Datum zverejnenia: 10.06.2013