Číslo faktúry: 0462014

Identifikácia objednávky: 12/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola J. M. Petzvala

Adresa odberateľa: Moskovská 20, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37792041

Názov dodávateľa: ML-print

Adresa dodávateľa: SNP 7/15, Nová Dubnica

IČO dodávateľa: 43006442

Predmet faktúry: Údržba kopírovacích strojov

Fakturovaná suma: 521.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2014

Dátum doručenia: 12.03.2014

Datum zverejnenia: 12.03.2014